CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

BÁO CÁO THỬ VIỆC


Kính gửi: Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Pilmico VHF
Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

1. Họ và tên: Huỳnh Văn Miền
2. Chức vụ thử việc: Nhân Viên Phòng Thu Mua
3. Thời gian thử việc: 22/06/2015 đến 22/08/2015
4. Nội dung báo cáo thử việc

 Chính sách chất lượng của Công Ty
 Chức năng và nhiệm vụ Bộ Phận Thu Mua Nguyên Liệu
 Trách nhiệm và quyền hạn của nhân viên thu mua
 Mục tiêu của Phòng Thu Mua
 Kế hoạch thực hiện
 Qui trình mua nguyên – nhiên - phụ liệu sản xuất
 Đánh giá nhà cung ứng
 Đánh giá giám sát nhà cung ứng
 Những công việc đã tham gia trong thời gian thử việc
 Thuận lợi
 Khó khăn
 Kiến nghị
 Nhận xét của Ban Giám Đốc
5. Chi tiết nội dung báo cáo thử việc
5.1. Chính sách chất lượng của Công Ty
Sản phẩm của Công Ty phải đáp ứng và mang lại lợi ích cho khách hàng.
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008, HACCP, Global Gap có hiệu lực và hiệu quả.
Các hệ thống quản lý chất lượng được duy trì và phổ biến cho toàn thể Cán Bộ - Công Nhân Viên thấu hiểu và thực hiện.
5.2. Chức năng và nhiệm vụ của Bộ Phận Thu Mua Nguyên Liệu
Tìm kiếm nguồn nguyên liệu, cập nhật thông tin giá cả, nhà cung ứng nguyên liệu.
Lập kế hoạch thu mua nguyên liệu, đảm bảo chất lượng, số lượng nguyên liệu đáp ứng đủ và kịp thời cho yêu cầu tiến độ sản xuất theo định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công Ty.
Quản lý, theo dõi và đánh giá các nhà cung ứng nhằm tìm nhà cung ứng có chất lượng ổn định và giao hàng đúng kế hoạch.
Khi có biến động về tình hình giá nguyên liệu phải có báo cáo kịp thời cho Ban Giám Đốc.
Tổ chức mua hàng và lên kế hoạch hợp lý.
Điều phối công tác vận chuyển.
Phối hợp đồng bộ với Phòng Công Nghệ Chất Lượng, Bộ Phận Kho và Trạm Cân.
5.3. Trách nhiệm và quyền hạn của nhân viên thu mua
Xây dựng và triển khai kế hoạch thu mua hàng quí, tháng, tuần theo sự phân công của Trưởng Phòng.
Tiếp nhận hợp đồng, xây dựng kế hoạch nhập hàng cho các đơn hàng và kiểm soát qui trình nhập hàng.
Cân đối và lên kế hoạch nhập hàng, thông báo cho các bên liên quan thực hiện.
Trao đổi thông tin với khác hàng (theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Phòng, Ban Giám Đốc).
Định kỳ hàng tuần tổng hợp đơn hàng và báo cáo kết quả thực hiện cho Trưởng Phòng.
Báo cáo Lãnh Đạo kịp thời những vấn đề phát sinh.
Đề xuất ý kiến cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động.
5.4. Mục tiêu của Phòng Thu Mua
 Không có trường hợp nào ngừng máy do thiếu nguyên liệu.
 Hạn chế hàng trả về và hàng tạm nhập ≤ 1,2% tổng sản lượng nguyên liệu thu mua vào mỗi tháng.
 Tuyệt đối không có bất kỳ khiếu nại của nhà cung ứng nào phản ánh thái độ làm việc cuả nhân viên thu mua.
 Trong tháng phát sinh không quá 3 lần đổi hàng, trả hàng và 1 lần bị khiếu nại mua hàng trể (tiếp nhận khiếu nại qua các kênh mail, hợp giao ban, phiếu tiếp nhận và giải quyết khiếu nại).
5.5. Kế hoạch thực hiện
 Mục tiêu 1:
Lập kế hoạch nguyên liệu dựa trên kế hoạch sản xuất, dựa trên định mức tồn kho.
Có kế hoạch dự trữ nguyên liệu theo mùa vụ (cám gạo, khoai mì lát, bột cá,…).
Đánh giá kịp thời tình hình biến động giá cả nguyên liệu.
Tham mưu cho Ban Giám Đốc, Phòng Công Nghệ Chất Lượng các nguyên liệu thay thế lẫn nhau mà thị trường chấp nhận.
 Mục tiêu 2
Đàm phán với nhà cung ứng cải thiện chất lượng nếu hàng giao không đồng bộ, giảm giá hoặc trả hàng.
Đánh giá và chọn lọc nhà cung ứng.
 Mục tiêu 3
Thường xuyên nhắc nhở nhân viên, vì lợi ích chung của Công Ty. Nếu phát hiện sai phạm sẽ bị kỹ luật tùy theo mức độ, nặng nhất là đuổi việc.
 Mục tiêu 4
Xử lý phiếu đề nghị ngay khi nhận được từ các phòng ban.
Tham mưu cho Ban Giám Đốc và các bộ phận có liên quan các vật tư thay thế mà vẫn đảm bảo về mặt kỹ thuật.
Đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng.
5.6. Qui trình mua nguyên – nhiên - phụ liệu sản xuất
a) Xác định tồn kho
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty, số lượng nguyên – nhiên – phụ liệu tồn kho. Kho nguyên liệu và kho premix sẽ báo cáo qua điện thoại hoặc email cho Bộ Phận Thu Mua vào thứ 6 hoặc thứ 7 hàng tuần, Bộ Phận Thu Mua xác định nguyên – nhiên – phụ liệu này sử dụng trong bao nhiêu ngày và báo cáo lại cho Ban Giám Đốc.
b) Lập kế hoạch mua hàng
Ban Giám Đốc tiến hành tìm và xem xét khả năng đáp ứng của các nhà cung ứng trên thị trường, tính chất mùa vụ và giá cả của từng loại nguyên – nhiên – phụ liệu cần mua, rồi chọn nhà cung ứng phù hợp yêu cầu.
c) Xác định nhà cung ứng
Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt hoặc một nhu cầu mua hàng đột xuất phục vụ cho sản xuất đã được thông qua, nhân viên thu mua cần xác định, lựa chọn nhà cung ứng dựa trên:
 Danh sách đánh giá nhà cung ứng đã được phê duyệt.
 Đánh giá nhà cung ứng bổ sung nếu cần thiết.
 Thông tin về nhà cung ứng được ghi nhận trong quá trình công tác trước đó.
 Tùy theo từng mặt hàng, nhà cung ứng đánh giá lần đầu hay đã được chọn mà nhân viên mua hàng thu thập thông tin cụ thể cho đơn hàng cần mua cách gửi văn bản, điện thoại hoặc trao đổi trực tiếp để yêu cầu báo giá cạnh tranh và gửi hàng mẫu, năng lực cung ứng, các chỉ tiêu chất lượng của nguyên – nhiên – phụ liệu, thời gian giao hàng,…
 Nhân viên mua hàng có trách nhiệm chuyển hàng mẫu nhận được từ các nhà cung ứng cho Phòng Công Nghệ Chất Lượng, thống nhất thời gian lấy kết quả kiểm tra chất lượng, làm cơ sở cho việc lựa chọn nhà cung ứng. Đối với những đơn hàng mua thường xuyên từ một nhà cung ứng và một số trường hợp đặc biệt được sự nhất trí của Ban Giám Đốc, việc yêu cầu cung cấp hàng mẫu và kiểm tra chất lượng trước khi đặt hàng có thể bỏ qua.
d) Đặt hàng
Nhân viên thu mua tập hợp hồ sơ của các nhà cung ứng dự kiến lựa chọn cho đơn hàng, kết quả kiểm tra chất lượng cũng như ý kiến của các bộ phận có liên quan (Phòng Công Nghệ Chất Lượng), đề xuất ý kiến của mình lên lãnh đạo phụ trách hoạt động thu mua xem xét và thông qua.
Nhân viên thu mua tiến hành soạn thảo hợp đồng với nhà cung ứng được chọn (Nếu chưa có hợp đồng nguyên tắc trước đó) đàm phán với khách hàng để đi đến thống nhất các điều khoản trong hợp đồng và trình Ban Lãnh Đạo Phòng xem xét, xác nhận vào hợp đồng và Ban Giám Đốc phê duyệt. Hợp đồng sau khi ký duyệt sẽ chuyển đến Phòng Kế Toán để theo dõi và chuẩn bị thực hiện các bước giải ngân, Phòng Thu Mua sẽ giữ lại bản photo để theo dõi mua hàng.
Đối với những đơn hàng mua thường xuyên từ một nhà cung ứng đã được chọn, không có phản hồi không tốt về quá trình cung cấp hàng hóa, không xuất hiện nhu cầu đánh giá nhà cung ứng mới và không có ý kiến chỉ đạo đặc biệt nào khác, nhân viên mua hàng có thể không cần thực hiện nội dung đã nêu trong bước này mà tiến hành đặt hàng ngay.
Sau khi đã xác định được các nhà cung ứng, Ban Giám Đốc duyệt giá, thỏa thuận xong các điều khoản. Nhân viên thu mua lên kế hoạch nhận hàng trong tuần và cập nhật mã số nguyên liệu, mã số nhà cung ứng vào phụ lục và trên phần mềm, gửi đến các bộ phận có liên quan.
e) Nhận và kiểm tra hàng
QC tiến hành kiểm tra chất lượng hàng. Trường hợp nếu hàng đạt chất lượng cho tiến hành nhập kho, nếu không đạt chất lượng thì cần báo cáo lại cho Phòng Thu Mua để trình lên Ban Giám Đốc xem xét, đồng thời nhân viên thu mua lấy thông tin để làm cơ sở cho việc đánh giá nhà cung ứng và yêu cầu khắc phục.
Nếu thông tin nhận hàng về bị thay đổi so với khách hàng đã gửi mẫu ban đầu, nhân viên thu mua phải thông báo lại đến các bộ phận liên quan để có kế hoạch chuẩn bị.
Nhân viên thu mua phối hợp với thủ kho kiểm tra xác nhận số lượng trên phiếu nhập kho.
f) Theo dõi và lưu thông tin
Nhân viên thu mua theo dõi hợp đồng hoặc đơn đặt hàng thông qua phiếu theo dõi mua hàng, kiểm tra đối chiếu số lượng thực nhận, báo nhà cung ứng xuất hóa đơn (nếu cần). Sau đó chuyển các chứng từ có liên quan cho kế toán lưu trữ và thanh toán.
Theo dõi tiến độ thanh toán, báo cáo kết quả thu mua định kỳ vào thứ 7 hàng tuần cho lãnh đạo phụ trách.
5.7. Đánh giá nhà cung ứng
a) Thu thập thông tin
Do có nhiều nhà cung ứng cùng cung cấp một hoặc nhiều chủng loại sản phẩm giống nhau, nên để có quyết định chính xác trong mối quan hệ hợp tác thì nhân viên phòng thu mua, phòng công nghệ chất lượng, phòng kế hoạch kinh doanh cần thu thập các thông tin từ nhà cung ứng thông qua:
 Hệ thống quảng cáo trên báo chí, internet.
 Catalogue, mẫu chào hàng của nhà cung ứng.
 Trực tiếp liên hệ tại cơ sở nhà cung ứng.
 Sự giới thiệu của các đơn vị có liên quan.
b) Lập tiêu chí đánh giá
Để đánh giá nhà cung ứng, Công Ty xem xét các vấn đề liên quan đến nhà cung ứng, tùy từng loại hàng hóa, mức độ giao dịch mà có chỉ tiêu đánh giá khác nhau.
Đối với nguyên liệu yêu cầu nhà cung ứng, nhà sản xuất phải có một trong các chứng nhận về ATVSTP như sau: GMP, HACCP, ISO 22000. Riêng đối với các nguyên liệu chưa qua chế biến nếu không có các chứng nhận ATVSTP thì phải được kiểm tra đánh giá các

Kết quả (Anh) 1:

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence-freedom-happiness-----------------THE TEST REPORTDear Board of Directors Jsc Pilmico VHF Business Plan Rooms1. Full name: Huynh Van Region2. Position: Procurement Staff3. Time trial: 01/06/2015 until 22/08/20154. try the report content  the quality policy of the company the functions and tasks of the Department for the purchase of raw materials the responsibility and authority of the procurement staff the goal of Buying Studio implementation plan purchase process-naturally-produced material reviews vendor reviews supply chain monitoring The work has involved in time trial advantages difficult recommendations the comment of the Board of Directors5. details of the content of reports trial5.1. the company's quality policyThe company's products have to meet and bring benefits to customers.Apply a quality management system according to ISO 9001:2008, HACCP, Global Gap effect and efficiency.The quality management system is maintained and disseminated to all employees comprehend and implement.5.2. The functions and duties of the Department for the purchase of raw materialsLooking for source material, updated pricing information, suppliers of raw materials.Plan for the purchase of raw materials, ensure the quality, the quantity of raw materials meet the requirements for timely and progress-oriented manufacturing production and business development of the company.Management, monitoring and evaluation of suppliers in order to find quality suppliers and delivery plan.When there are fluctuations in the price of raw materials situation must be promptly reported to the Board of Directors.Purchase organization and planning.Coordinated transportation task.To coordinate with Quality Technology Rooms, Parts and Inventory loss.5.3. The responsibilities and authority of the procurement staffBuild and deploy the plan currency you purchase, month, weeks according to the assignment of the Chief.Receiving the contract, plans to enter to the orders and control of the process.Balance and the planned shipment, notify the parties concerned made.Exchange information with customers (according to the direction of the Chief, the Board of Directors).Periodically downloads general orders and report the results to the Head.Leadership report promptly to problems arising.Comments suggestions of improvements, enhanced performance.5.4. The goal of the Studio Buy no case would stop air due to lack of raw materials. limit rows returned and temporarily enter ≤ 1.2% of the total production of raw materials purchased on each month. absolutely does not have any claims of the vendor would reflect the working attitude of the procurement staff. may arise In no more than 3 times the items, return and once complained of a purchase later (receiving a complaint through the appropriate channels, mail delivery, the votes received and complaints).5.5. Implementation plan the goal 1:Material planning based on production plans, based on the level of inventory.Plan to stockpile raw materials according to the crop (rice bran, tapioca, fish flour, ...).Timely assessment of the situation of raw material price fluctuations.Advised the Board of Directors, the technology the quality of the raw materials interchangeably that market acceptance. the objective 2Negotiate with suppliers to improve the quality if the goods delivered are not in sync, discount or return.Reviews and vendor selection. the objective 3Regularly reminding employees, for the benefit of the company. If the detected violations will be the law depending on the level, the most severe was fired. the objective 4Handle the votes suggest as soon as received from the Board room.Advised the Board of Directors and the relevant parts of the alternative materials that ensure technically.Evaluation and selection of suppliers.5.6. The process of raw-material production course-a) determine the inventoryBased on the business plans of the company, the number of raw-material-natural inventory. Warehouse storage and material premix will report via phone or email for Purchases on Friday or Saturday, downloads, Purchasing Departments determine the raw-material-natural use in how many days and report back to the Board of Directors.b) plan purchaseThe Board of Directors conducts a search and review of ability to meet suppliers in the market, the nature and price of each type of raw-material need to purchase – of course, and then select the appropriate suppliers request.c) identified supplying homeOn the basis of the approved plan or a sudden purchase demand serves for the production has been through, the staff should identify procurement, supplier selection based on: a list of reviews approved suppliers. reviews additional providers if necessary. supply information is recorded during the previous work. Depending on each item, vendor reviews the first time or have been selected which employees purchase collect specific information for the purchase order, sending text, phone or exchanged directly to request a quote and sample shipping, competitive capacity, the quality of the raw-material-natural , delivery time, ... purchasing staff are responsible for shipment of samples received from the vendor for the room Quality Technology, unified time quality control results, as the basis for the selection of suppliers. For the regular purchase order from one vendor and a number of special cases, consensus of the Board of Directors, requiring the supply of samples and quality check before the order can be ignored.d) orderProcurement staff set the profile of the expected choice of suppliers for orders, quality test results as well as the opinions of the relevant departments (Quality Technology Rooms), suggested his comments up leader of the charge procurement review activities and through.Procurement staff conduct drafting contracts with chosen suppliers (If not yet contracted the previous principle) negotiations with the customer to come to unify the terms in the contract and the Board Room review, confirmed in the contract and the Board of Directors for approval. After the contract is signed will move to Accounting to track and take steps to prepare disbursement, Procurement will retain a photocopy to track purchases.For the regular purchase order from a vendor is selected, no not good feedback about the process of delivering the goods, do not appear to demand reviews of new suppliers and have no idea what other special direction, staff purchase may not need to perform this step outlined in the content that proceed to order soon.After you have identified the suppliers, browse the reviews, deal is completed the terms. Employee purchase plan received during the week and updated material code, vendor codes in the Appendix and on software, sent to the Department concerned.e) receive and examine everyQC testing quality. Case if quality goods to proceed enter the repository, if not quality, the need to report back to the Studio to Purchase submitted to Directorate review staff, and purchasing information to serve as a basis for the evaluation of suppliers and request redress.If the information received about the changed compared to the original sample sent customer, purchasing staff must report back to the Department in relation to plan preparation.Procurement staff collaborated with the storekeeper checks confirm the amount on the voucher enter the repository.f) tracking and save the informationEmployee tracking procurement contracts or orders through tracking purchase slips, check against the actual amount received, newspaper vendor invoicing (if needed). Then move the relevant documents for storage and accounting of payments.Track progress payments, report results of periodic procurement on Sunday for leaders in charge.5.7. Assess vendora) to collect informationSo have many of the same suppliers offer one or more types of the same product, so to has the correct decisions in the relationship of cooperation, the Studio staff buy, quality technology, a business plan needs to collect the information from suppliers through: ad system in the press, internet. Catalogue, sample offer of the supplier. direct contact at the vendor facility. the introduction of the relevant units.b) Establish evaluation criteriaTo evaluate suppliers, the company considers the issues related to the vendor, type of goods, the level of transactions that have different rating criteria.For the required raw material suppliers, manufacturers must have one of the certificate about the VFA as follows: GMP, HACCP, ISO 22000. Particularly for the unprocessed raw materials without the certification they must be JOINTLY assessed the

Kết quả (Anh) 2:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------- --------  THE TEST REPORT To: The Board of Directors of JSC Pilmico VHF Business Plan Room 1. Name: Huynh Van Region 2. Probationary Position: Purchasing Officers 3. Probationary period: 22/06/2015 to 08/22/2015 4. Content probation report   Quality Policy of the Company  Functions and duties Raw Material Purchasing Division  Responsibilities and powers of procurement staff  target of Purchasing Division  Implementation Plan  buy natural process - natural - producing materials suppliers Assessment   rating surveillance vendor  The work was involved in trial work period Advantages   Difficult Recommendations   Reviews the Board of Directors 5. Details probation report content 5.1. Quality Policy of the Company 's products Company must meet and beneficial to customers. Application of the quality management system under ISO 9001: 2008, HACCP, Global Gap and effective force. The quality management system is maintained and disseminated to all staff - Public Employees understand and implement. 5.2. Functions and duties of Raw Material Purchasing Division Search materials, updates prices, raw material suppliers. Planning material procurement, quality assurance, the amount of raw materials to meet adequate and timely progress requirements for production-oriented production and business development of the Company. Management, monitoring and evaluation of suppliers to look for suppliers with stable quality and punctual delivery plan. When the situation changes in raw material prices must be reported promptly to the Board of Directors. Organizing and planning purchases reasonable. Coordinating the work of transport. Coordinate with Division Synchronous Technology Quality, Department Store and Weigh Station. 5.3. Responsibilities and powers of the employees purchasing Develop and implement a plan to purchase a quarterly, monthly, weekly as assigned by Manager. Receipt contracts, plans for importing goods for orders and check import control procedures. Balancing and import plan, notified to the parties concerned made. Communication with customers (under the direction of Head, Board of Directors). Once every Synthetic week line and reporting performance results for Head. Report promptly Leadership matters arising. Proposal is improved, enhancing operational efficiency. 5.4. The objective of the Purchasing Department circumstances  No downtime due to lack of raw materials.  Limiting returned goods temporarily imported goods and 1.2% of total output ≤ purchased material each month.  Absolutely no any supplier's complaint reflects attitude of procurement staff.  In the month no more than 3 times bartered, delivery and 1 time delay complained of purchase (receipt of complaints over mail channels, the briefings, votes received and resolved complaints). 5.5. Implementation plan  Objective 1: Planning material based on the production plan, based on inventory levels. There are plans to reserve seasonal ingredients (rice bran, cassava slices, fish meal, ... ). Assessment time the situation changes in prices of raw materials. Advising the Board of Directors, Technology Department Quality of raw materials interchangeably but market acceptance.  Objective 2 Negotiation with suppliers improve quality if asynchronous delivery, discounts or delivery. Evaluation and selection of suppliers.  Objective 3 Regularly remind staff, for the mutual benefit of the Company. If it detects violations, be disciplined depending on the severity, the most severe is fired.  Goal 4 Handling votes immediately after receiving proposals from the department. Advising the Board of Directors and the relevant parts office supplies replacement while ensuring technically. Evaluation and selection of suppliers. 5.6. Buy natural process - of course - auxiliary production a) Determination Inventory Based on production and business plans of the Company, the number of same - of course - accessories inventory. Warehouse inventory of raw materials and premixes will report by telephone or email for the purchasing department on the 6th or 7th week, the purchasing department determine the cause - of course - the materials used in as many days and reports Back to the Board of Directors. b) Planning buying conducting the Board of Directors and considered able to meet the suppliers on the market, the seasonal nature and price of each type of material - natural - women Purchase data, then select suitable suppliers request. c) Identify suppliers Based on the approved plan or purchase an unexpected demand for production service was adopted, staff buyers need to identify and select suppliers based on:  List evaluate suppliers approved.  Review additional suppliers if necessary.  Information on suppliers is recognized in previous working process.  Depending on goods, suppliers evaluated for the first time or have been selected by employees purchasing specific crawler Purchase orders for sending text, phone or awarded directly to request competitive quotation and send sample products, supply capacity, quality indicators of the same - of course - materials, time of delivery, ...  Staff responsible buying patterns shipment received from suppliers for Quality Technology Department, unified time for quality testing results, as the basis for selecting suppliers. For regular purchase orders from one supplier and a number of special cases consensus of the Board of Directors, the requirement to provide samples and check the quality before ordering can ignore. d) Order Purchasing staff gathers records of suppliers expected to choose the line, quality inspection results as well as the opinion of the relevant department (Quality Technology Department) their recommendations to the leaders in charge of procurement for consideration and approval. Staff conducting procurement drafting contracts with selected suppliers (If no contract earlier principle) negotiations with the customer to reach a consensus with the terms of the contract and the Chamber Leadership consider certification in contracts and the Board of Directors for approval. Contract signed for approval after moving to the Accounting Department to monitor and take steps to prepare disbursement, Purchasing Department will retain copies to track purchases. For regular orders from a home purchase Supply has been selected, there is no negative response to the supply of goods, does not appear assess needs new suppliers and no opinion other special steering, purchasing staff can not need to make the content mentioned in this step immediately proceed to order. Having identified the suppliers, the Board of Directors approve the price, terms of the deal done. Staff planned purchase receipt in the week and update material codes, supplier codes in the appendix and on the software, sent to the relevant department. e) Receive and check goods carried QC quality inspection. In case if quality goods for warehousing conduct, if not quality, it should report back to the Chamber of Purchasing for submission to the Board of Directors for consideration and procurement staff and get information to provide a basis for evaluating suppliers and ask them to remedy. If consignee information about altered compared with customers who send original form, purchasing staff to report back to the relevant departments for planning standards equipment. Staff procurement coordination with storekeepers verification number on the receipt. f) Monitor and store information Purchasing staff tracking contract or order tracking through purchasing patterns, checked against the amount actually received, newspaper vendor invoice (if applicable). Then transfer the relevant documents to the accounting and payment store. Tracking progress payments, reporting results on 7th periodic purchase weekly for leaders in charge. 5.7. Review supplier a) Crawl Because many suppliers and provide one or more of the same types of products, so to take correct decisions in relation to the worker cooperative purchasing, room quality technology, business planning department should collect information from suppliers through:  advertising system on the press, the internet.  Catalogue, offering samples of their suppliers.  Directly linked Contacts at the supplier base.  The introduction of the relevant unit. b) Prepare criteria to evaluate suppliers, the Company reviewed the issues related to the supplier, as the commodity, transaction levels which have different evaluation criteria. For raw material supplier requirements, manufacturers must have a certificate in food safety as follows: GMP, HACCP, ISO 22000. Private for unprocessed raw materials without the certificate, they must be checked food safety assessment of

Kết quả (Anh) 3:

CỘng HÒXÃHỘ我CHỦNGHĨVIỆT C L南
ĐộậP–Tự做–HạNH pHúC
-----------------

BÁO CÁO日ỬVIỆC


KíNH Gử我：潘基文GIáMĐốCông TY CổpHầN pilmico VHF
pHòng Kế何ạCH京族不

1。HọVàTêN：胡ỳNH Văn米ềN
2。CHứC Vụ日ửVIệC：NHâN VIên pHòng Thu MUA
3。日ờ我吉安日ửVIệC：22 / 06 / 2015 / 08 / 2015đếN 22
4。Nộ我粪áO C O BáTHửVIệC

CHíNH的áCH CHấT Lượng CủCông ty
CHứC Năng VàNHIệM VụBộpHậN周四MUA nguyêN里ệU
TRáCH公司ệM Và归ềN Hạn CủNHâN VIêN周四MUA
MụC TiêU CủpHòng Thu MUA
Kế何ạCH THựC你好ệN
魁TRìNH MUA nguyêN–NHIên pHụ李ệU SảN许ấT
ĐáNH GIáNHà都ứng
ĐáNH GI GIááM Sát NHà都ứng
NHững Công VIệCđãTham GIA仲日ờ我吉安日ửVIệC
ThuậN Lợ我
KH KHăóN
KIến NGHị
NHận xéT Củ禁令GIáMĐốC
5。卡钛ếT Nộ我粪áO C O BáTHửVIệC
5.1。CHíNH的áCH CHấT Lượng CủCông ty
的ảpHẩN M CủCông TY pHả我đáPứng Và芒Lạ我ợ我íCH首席人事官KHáCH HàNG。
ÁP Dụng Hệ日ốNG区ảN LýCHấT LượNG西奥HACCP，ISO 9001:2008，全球差距Có嗨ệU LựC Và嗨ệU区ả
。CáC Hệ日ốNG区ảN LýCHấT Lượngđược Duy TRìVàpHổ双ếN首席人事官到ànểCáN BộCông NHâN VIênấU嗨ểU Và日ựC你好ệ
5.2 N.。CHứC Năng VàNHIệM VụCủBộpHậN周四MUA nguyêN里ệU
TìM KIếM NGUồN nguyêN里ệU，Cập NHậT日ô吴锡GIáCả，NHà崇ứng nguyêN里ệ美国
LậP Kế何ạCH周四MUA nguyêN里ệU，đảM B O T LảCHấượNG，我的ốượng nguyêN里ệUđáPứngđủVàKịpờ我首席人事官YêU CầU TIếN的Nđộả徐ấT西奥địNH Hướng pHáT三ểN的Nả徐ấT Củ京族不一Công ty。
区ảN Lý，西奥Dõ我VàđáNH GIáCáC NHà都ứng NHằM TìM NHà都ứng CóCHấT LượngổNđịNH VàGIAO Hàngđúng KếHoạ通道
川崎Có双ếNđộng VềTìNH HìNH GIánguyêN里ệU pHả我CóBáO CáO Kịpờ我首席人事官禁令GIáMĐốC.
TổCHứC MUA Hàng VàLêN Kế何ạợCH H P Lý。
Đ我ềU pHố我CôNG TáC V NậChuyểN.
pHố我ợPđồNG BộVớ我pHòng CôNG天然气水合物ệCHấT LượNG，BộpHận Kho VàTRạM Câ
5.3 N.。TRáCH公司ệM Và归ềN HạN CủNHâN VIêN周四MUA
XâY Dựng Và三ểN开府Kế何ạCH周四MUA HàNG区í，THáNG，涂ầN西奥的ựpHân Công CủTRưởng pHòNG。
钛ếp NHậN HợPđồNG，XâY Dựng Kế何ạCH NHập Hàng首席人事官CáCđơN Hàng VàKIể很áT魁TRìNH NHập HàNG。
CâNđố我VàLêN Kế何ạCH NHậP HàNG，THôNG BáO C C B N首席人事官áê李ên泉日ựC你好ệN.
traođổ我ô吴锡ớ我KHáC HàNG（西奥ýKIếN CHỉđạO CủTRưởng pHòNG，潘基文GIáMĐốC）。
ĐịNH KỳHàng土ầN Tổng HợPđơN Hàng VàBáO CáO KếT区ả日ựC你好ệN首席人事官TRưởng pHò
NG。BáO CáO LãNHĐạO Kịpờ我NHững VấNđềpHáT双曲正弦。
Đề徐ấTýKIếN Cả我ếN，Nâng曹喜ệU区ả何ạTđộ
5.4 ng。我ụC TiêU CủpHòng Thu MUA
KHông CóTRường HợP Nào ngừNG MáY做这ếU nguyêN里ệ美国
HạN CHếHàng TrảVềVàHà给ạM NHậP≤1,2 %TổNG的ảN Lượng nguyêN里ệU周四MUA VàO Mỗ我á
NG。